13.11.2024 - 4 Haushaltsplan 2025 - Eigenbetrieb Celler Zuwand...

 

Herr Nothdurft bezieht zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltsplans 2025 Stellung. Er differenziert kurz, dass der Finanzhaushaltsplan die entsprechenden Zahlungsströme zum Ergebnishaushalt abbildet. Im Einzelnen erläutert er unterschiedliche Positionen im Ergebnishaushalt, die zu Ertrags- bzw. Aufwandssteigerungen geführt haben.

Nach hier erfolgter vorsichtiger Planung ergibt sich ein ordentlicher Ertrag in Höhe von 7,267 Mio. €. Der errechnete ordentliche Aufwand beträgt 7,757 Mio. €, somit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von knapp 490.000 €.

Herr Nothdurft resümiert:

Die Überschüsse aus den geprüften Jahresabschlüssen bis 2019 und den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 können ohne Weiteres die geplanten Defizite über den gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung ausgleichen.

Größerer Handlungsdruck entstehe erst, wenn der Haushaltsvermerk des Bundes bezüglich mietfreier Überlassung von Bundesimmobilien für die Unterbringung von Geflüchteten keine Anwendung mehr finden sollte und für die Unterkunft an der Hohen Wende monatlich eine Miete im höheren fünfstelligen Bereich zu zahlen wäre.

Es gibt keine weiteren Fragen zum Haushaltsplan.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich für die gute Arbeit des Teams der Zuwanderungsagentur.

Folgender Beschlussvorschlag wird einstimmig empfohlen:

Der Rat beschließt den Haushaltsplan der Celler Zuwanderungsagentur mit Stellenplan für das Jahr 2025 in der beratenen Fassung.