24.03.2022 - 6.1 Vortrag zur Jahresprognose 2021

Herr Baacke erläutert im Rahmen eines Vortrages die Jahresprognose 2021. Derzeit laufen noch die Jahresabschlussarbeiten 2021, daher könnten sich noch Veränderungen im Zahlenmaterial ergeben. Das Jahresergebnis 2021 wurde zunächst mit einem Defizit von -8 Mio. geplant, nach aktueller Prognose könnte das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 8 Mio. abschließen. Der Grund für diese Abweichung ist dem Umstand geschuldet, dass während der Haushaltsplanung 2021 noch nicht erkennbar war, welche konkreten Auswirkungen die Corona Pandemie auf den Haushalt der Stadt Celle haben werde. Auch die Steuerprognosen waren in der dieser Hinsicht zunächst negativ. Allerdings verlief die Steuerentwicklung doch positiver als erwartet. Herr Brammer fragt nach, ob der derzeitige Krieg in der Ukraine schon im Haushalt mit eingespeist bzw. welchen finanziellen Auswirkungen zu rechnen sei. Herr Bertram führt hierzu aus, dass diese Entwicklung keine Auswirkung auf die Prognose für 2021 habe. Allerdings wird sich dies auf das Haushaltsjahr 2022 auswirken, da durch die proaktive Begleitung von Flüchtenden aus der Ukraine insgesamt mit Mehraufwendungen im Sach- und Personalbereich zu rechnen ist. Weiterhin erläutert Herr Bertram, dass Mehraufwendungen zunächst durch die Budgetierung flexibel kompensiert werden können und daher nach heutigem Stand kein Nachtragshaushalt erforderlich sei. Wie sich dies allerdings im laufenden Haushaltsjahr entwickeln wird, kann nicht abschließend beurteilt werden.