Mitteilungsvorlage - MV/0094/11

Sachverhalt:

Im Rahmen der Plafonierung der Personalkosten wurden in 2010 insgesamt 390.230 € dauerhaft eingespart. Gründe für diese Einsparungen sind Stundenreduktionen sowie Stellenstreichungen. Die Details – aufgeteilt nach Fachbereichen und Stellen - können der anliegenden Liste entnommen werden. Im Vergleich zum geforderten Soll von 310.000 € konnten somit tatsächlich 80.230 € mehr eingespart werden.

Zusätzlich zu den dauerhaften Einsparungen konnten in 2010 einmalig 772.965 € eingespart werden. Der größte Teil dieser Summe ist mit 297.400 € auf den Wegfall der Lohnfortzahlung in Krankheitsfällen zurückzuführen. Hinzu kommen einmalige Einsparungen durch z.B. befristete Stundenreduktionen, Stellenvakanzen, Wiederbesetzungssperren, Streichung der Jubiläumszuwendungen bei den Beamten sowie befristete Verzögerungen bei Beförderungen. Diese  Einsparungen sind in 2010 einmalig angefallen und können  gegenüber der ursprünglichen Personalkostenkalkulation des Haushalts als erspart angesehen werden. Die betroffenen Fachbereiche und Stellen können der anliegenden Liste entnommen werden.

In der Summe konnten im Haushaltsjahr insgesamt 1.163.195 € und damit 853.195 € über dem geforderten Soll eingespart werden.