Mitteilungsvorlage - MV/0401/11

Sachverhalt:

Nach intensiven Vorberatungen in allen Fachausschüssen und abschließender Beratung im Rat wurden erstmals im Haushalt 2011/2012 mit den Ober- und den Fachzielen die strategischen Ziele der Stadt Celle abgebildet. Weiterhin sind vom Rat 30 sogenannte „wesentliche Produkte“ festgelegt worden, die wiederum mit Produktzielen, Maßnahmen und Kennzahlen in den Teilergebnishaushalten dargestellt sind.

Als Ergebnis aller erhobenen Daten in den Fachdiensten liegt nunmehr ein Kennzahlenbericht mit Zahlen des Haushaltsjahres 2010 und - soweit erhebbar - auch aktuell mit dem Stichtag 30.06.2011 vor.

Damit sind erstmals alle wesentlichen Produkte der Stadt, also Bereiche, die unter dem Gesichtspunkt der Wirkung, Steuerung und der Kosten von besonderer Bedeutung sind, in einem Kennzahlenbericht erfasst.

Die Kennzahlen weisen eine vom jeweiligen Fachdienst vorgenommene Bewertung mit Bezug auf die Zielerreichung in Form einer Ampelfunktion aus. Hierbei kann der Focus lediglich auf die aktuelle Situation gerichtet werden, eine weiterreichende Bewertung ist durch das Fehlen eines Zeitreihenvergleichs in diesem ersten Bericht noch nicht möglich.

Es ist hier der erste Schritt hin zur strategischen Steuerung gemacht worden, wenngleich sich eine strategische Ausrichtung der Entscheidungen in den entsprechenden Bereichen aus dem Bericht allein noch nicht ableiten lässt. Vielmehr können die Berichtsdaten in der vorliegenden Form vorerst hilfsweise mit herangezogen werden. Es besteht jetzt aber die Möglichkeit, die Folgeberichte zu verfeinern und mit einer verminderten Anzahl von Kennzahlen eine Halbjahres- oder Quartalsberichterstattung zu verwirklichen.

Verwaltungsintern kann der Bericht auf Fachdienst- oder Fachbereichsebene dazu genutzt werden, die Zielerreichung zu überprüfen und ggf. die Maßnahmen anzupassen.