Beschlussvorlage - BV/0059/15-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Anpassung der "Entgeltordnung für Kindertagesstätten" sowie der "Tagespflegesatzung" - Ergänzungsvorlage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB 4 Bildung, Jugend und Soziales
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Celle
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Entscheidung
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19.03.2015
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Sachverhalt / Ergänzung:
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11.03.2015 haben einige Mitglieder den Wunsch geäußert, auch die Kalkulationskosten aus dem Vorjahr zur besseren Vergleichbarkeit darzustellen.
Zusammenstellung der verschiedenen Kalkulationskosten | ||||
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Betreuungseinheiten |
| 1.212 |
| 1.202 |
Personalkosten (Overhead) |
| 687.130,00 € |
| 615.030,00 € |
Personalkosten (Verwaltung) |
| 302.400,27 € |
| 265.772,85 € |
Personalkosten (KiTa´s) |
| 5.397.697,53 € |
| 5.135.456,64 € |
Personalnebenkosten |
| 31.174,83 € |
| 26.154,29 € |
Pers.-Kostenanteil Früh-, Spätdienst |
| -217.350,00 € |
| -235.560,78 € |
Gebäudekosten / Inventar |
| 441.197,66 € |
| 274.566,03 € |
Bewirtschaftungskosten |
| 334.715,24 € |
| 363.454,86 € |
Unterh. Außenanlagen |
| 120.932,00 € |
| 108.874,00 € |
Zinsen für Zuschüsse |
| -69.674,13 € |
| -52.627,27 € |
Sonstige Kosten |
| 59.665,79 € |
| 52.570,05 € |
Gesamt |
| 7.087.889,19 € |
| 6.553.690,67 € |
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Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Jahr | 5.848,21 € |
| 5.453,00 € | |
Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Monat | 487,35 € |
| 454,42 € | |
Kosten je Einheit bei 96,5 pro Jahr (95% Vorjahr) |
| 6.060,33 € |
| 5.740,00 € |
Kosten je Einheit bei 96,5 pro Monat (95% Vorjahr) |
| 505,03 € |
| 478,33 € |
Elternanteil bei 96,5 % (95% Vorjahr) |
| 126,26 € |
| 119,58 € |
Elternanteil Kosten je Stunde |
| 31,56 € |
| 29,90 € |