Beschlussvorlage - BV/0404/15

Beschlussvorschlag:

Eine Übersicht der wesentlichen Kosten für das Rechnungsjahr 2014 wurde vorgelegt. Der Antrag ist damit erledigt.

Sachverhalt:

Für den Grün- und Straßenbetrieb wird jedes Jahr eine detaillierte Betriebsabrechnung erstellt. Hintergrund dafür sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung. In diese fließen nicht nur Einzelkosten des Haushaltes ein, sondern auch die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) und die sog. Overheadkosten der Querschnittsfachdienste inkl. des Verwaltungsvorstandes. In der Anlage findet sich eine Übersicht der Pflege- und Unterhaltungskosten und der Personalstunden aufgelistet nach den Hauptkostenstellen wie auch  eine Übersicht der Mittelverwendung aus dem großen Unterhaltungstitel im Ergebnishaushalt.l