Beschlussvorlage - BV/0108/16

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt eine Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung bei der Fußball-Europameisterschaft 2016

Alternative 1)

auf dem Sportplatz Saarfeld durch den externen Veranstalter Herrn Christian Westermann. Es wird erklärt, dass für ein abschließendes Defizit eine Kostenübernahme durch die Stadt Celle erfolgt.

Alternative 2)

im Außenbereich der CD-Kaserne. Es wird erklärt, dass für die anfallenden Mehrkosten eine Kostenübernahme durch die Stadt Celle erfolgt.

Der Beschlussvorschlag wird in der Sitzung formuliert.

Sachverhalt:

Am 30.11.2015 wurde der Auftrag zur Prüfung der Durchführung eines Public Viewings während der Fußball-Europameisterschaft vom 10.06. bis 10.07.2016 erteilt. Zur Koordinierung wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die verschiedene Standorte für ein Public Viewing geprüft sowie Gespräche mit in Frage kommenden Veranstaltern geführt hat. Gesprächpartner waren Herr Thomsen (CD-Kaserne), Herr Edathy (Stadtwerke Celle GmbH) sowie Herr Westermann als möglicher externer Veranstalter. Geprüft wurden die Standorte im Französischen Garten, sowohl die große Fläche als auch die Fläche am Schlösschen, das Günther-Volker-Stadion sowie das Celler Badeland und der Sportplatz Herrenwiese. Die Schätzungen durch Herrn Westermann aufgrund von Erfahrungswerten ergaben Kosten in Höhe von 178.000 € bis 250.000 €. Aus Kostengründen wurden diese Standorte nicht weiter berücksichtigt.

Sofern ein externer Veranstaltungsort bevorzugt wird, ist unter Berücksichtigung der Kosten lediglich die Durchführung auf dem Sportplatz Saarfeld, vergleichsweise Sportplatz Herrenwiese, möglich. Diese belaufen sich auf auf ca. 178.000 €.

Die kostengünstigste Alternative stellt eine Durchführung in der CD-Kaserne dar. Sofern die Durchführung im Außenbereich der CD-Kaserne erfolgt, werden die Kosten auf ca. 42.000 € bis 47.000 € geschätzt.

Alternative 1: Sportplatz Saarfeld

Die Durchführung würde durch Herrn Westermann, als externen Veranstalter, erfolgen. Dieser Standort hat folgende Vorteile:

• stadtnahe Anbindung
• teilweise Umzäunung
• Parkplätze sowohl in unmittelbarer als auch mittelbarer Umgebung
• Infrastruktur teilweise vorhanden
• Sportplatz gehört der Stadt, daher Einwirkung auf Spielbetrieb möglich.

Eine vorläufige Kostenschätzung durch Herrn Westermann ergab einen Betrag in Höhe von ca. 178.000 €. Die wesentlichen Kostenfaktoren sind hierbei:

• LED-Leinwand (ca. 27.500 €)
• Bühne, Beschallung, Notlicht (ca. 15.500 €)
• Kamera, Eingang, Gelände, Funk (ca. 7.500 €)
• GEZ, GEMA, UEFA-Lizenz (ca. 7.000 €)
• Toilette und Betreuung (ca. 3.000 €)
• Security Nachtwache (ca. 30.000 €)
• Security Tagwache (ca. 35.000 €)

Die Schätzung der Personalkosten, insbesondere für die Security, basiert auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Diese Kostenposition ist jedoch schwer kalkulierbar, da sie von dem noch zu erarbeitenden Sicherheitskonzept abhängig ist. Zudem ist das Sicherheitskonzept der aktuellen Lage anzupassen, sodass zum aktuellen Zeitpunkt keine konkrete Aussage hierzu getroffen werden kann.

Den Kosten stehen nach aktuellen Schätzungen folgende Einnahmen gegenüber:

• Einnahmen aus Speisen und Getränke erfolgen über die Vermarktung eines alleinigen Schankrechts (ca. 10.000 €).

• Einnahmen aus Sponsoring in einer Spannweite zwischen 0,00 € im worst-case- und 100.000 € im best-case-Szenario.

Die Bereitschaft sowie finanzielle Beteiligung möglicher Sponsoren hängt im Wesentlichen von der Attraktivität der Veranstaltung sowie der wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Unternehmen ab. Dies setzt eine aktive Suche seitens des Veranstalters voraus. Dennoch können nach Einschätzung von Herrn Westermann nicht ausreichend Sponsoren gewonnen werden, um das Kostendefizit auszugleichen. Daher sieht sich Herr Westermann nicht in der Lage, ein Public Viewing auf eigenes Kostenrisiko durchzuführen.

• Einnahmen durch Eintritt in Höhe von jeweils 3,00 € (ca. 8.000 €).

Seitens des Veranstalters erfolgt die Schätzung nach dem worst-case-Szenario. Bei der Kalkulation geht der Veranstalter davon aus, dass je Spiel ca. 450 bis 500 Besucher zum Public Viewing erscheinen und die deutsche Fußballnationalmannschaft voraussichtlich sechs Spiele (Halbfinale) bestreiten wird. Hierbei geht der Veranstalter davon aus, dass eine Europameisterschaft erfahrungsgemäß weniger Besucher anziehen wird als eine Weltmeisterschaft. Zudem liegt ein Teil der Veranstaltung in den Sommerferien und es besteht ein Wetterrisiko. Darüber hinaus findet zeitgleich eine Übertragung der Spiele innerhalb der Hallen der CD-Kaserne statt.

Alternative 2: CD-Kaserne

Die CD-Kaserne wird, wie in den vergangenen Jahren, gemeinsam mit der Sparkasse Celle eine Übertragung der Spiele innerhalb ihrer Hallen anbieten. Die CD-Kaserne geht davon aus, dass die Veranstaltung kostenneutral erfolgen wird.

Eine Erweiterung auf den Außenbereich der CD-Kaserne würde nach derzeitigem Stand und nach Kalkulation der CD-Kaserne voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 42.000-47.000 € bewirken. Diese setzen sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Personalkosten (insb. Security), Werbung, Gebühren und Versicherung sowie Mietzahlungen für zusätzliches Equipment, wie eine LED-Leinwand, zusammen. Darüber hinaus wird versucht, das voraussichtliche Defizit durch Anwerben von Sponsoren auf bis zu 0,00 € zu reduzieren. Nach Angabe der CD-Kaserne ist sicherzustellen, dass im Vorfeld ein Defizitausgleich bzw. eine Übernahme dieser Mehrkosten garantiert ist. Dies ist erforderlich, da es sich bei der CD-Kaserne um eine gGmbH handelt und sie keine Veranstaltung ohne entsprechende Gegenfinanzierung bzw. Kostendeckung durchführen darf.

In Abhängigkeit der anstehenden Teilsanierung der CD-Kaserne und den damit verbundenen Planungsgesprächen, die in der 11. KW beginnen, ist eine konkrete Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar. Solange keine endgültige Entscheidung zur Standortfrage getroffen wurde, kann die CD-Kaserne etwaige Interessen der Stadt Celle bezüglich einer dortigen Übertragung der Spiele nicht in den Planungsprozess einbeziehen. Hinzu kommt die mittlerweile kurze Vorlaufzeit bis zum Beginn der Europameisterschaft.

Bei einer Entscheidung für die CD-Kaserne sind weitergehende Gespräche zur Ausgestaltung der Veranstaltung notwendig, um sowohl die Interessen der Stadt Celle als auch die der CD-Kaserne zu berücksichtigen. Dazu wird zeitnah ein Gespräch auf Führungsebene zwischen der Stadt Celle und der CD-Kaserne sowie der Sparkasse als Hauptsponsor stattfinden.

Finanzielle Auswirkungen:

Alternative 1:60.000 € bis 160.000 €

Alternative 2:42.000 € bis 47.000 €

(ggf. kann durch Sponsoreneinnahmen das Defizit auf bis zu 0,00 € reduziert werden)

Mitzeichnung/Stellungnahme:

(   ) FD 04

(   ) FD 20