Beschlussvorlage - BV/0133/20
Grunddaten
- Betreff:
-
Anpassung der Entgeltordung für Kindertagesstätten der Stadt Celle
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 44 Kindertagesbetreuung
- Zuständigkeit:
- Susanne McDowell
- Ziele:
- Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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Erledigt
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Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend
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Vorberatung
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09.06.2020
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Celle
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Entscheidung
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17.06.2020
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Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt die Entgeltordnung für Kindertagestätten der Stadt Celle in den beigefügten Fassungen zum 01.08.2020.
Sachverhalt:
Um die vom Rat beschlossene Eigenbeteiligung der Eltern an den Betriebskosten in Höhe von 25 % zu realisieren, müssen die Entgelte angepasst werden.
Die Essenpauschale ist aufgrund der gestiegenen Kosten um 5,00€/Monat ebenfalls anzupassen. Die letzte Anpassung der Verpflegungskosten hat 2017 stattgefunden.
Gründe für die Erhöhung sind zum einen gestiegene Personalkosten. Zum anderen wurde der Wareneinsatz pro Portion von 1,35 € auf 1,50 € erhöht, da vermehrt auf den Einsatz saisonaler und regionaler Produkte geachtet wird.
Grundlage ist die Kostenkalkulation bis zum 31.12.2019.
Zusammenstellung der verschiedenen Kalkulationskosten (Krippe):
alt neu
Betreuungseinheiten 308 308
Personalkosten (Overhead) 154.570 € 204.814 €
Personalkosten (Verwaltung) 88.877 € 80.443 €
Personalkosten (KiTa´s) 1.630.559 € 1.666.058 €
Personalnebenkosten 13.592 € 20.618 €
Pers.-Kostenanteil Früh-, Spätdienst -42.539 € -46.699 €
Gebäudekosten / Inventar 89.410 € 130.643 €
Bewirtschaftungskosten 114.408 € 83.772 €
Unterh. Außenanlagen 26.732 € 32.870 €
Zinsen für Zuschüsse - 39.500 € -36.370 €
Sonstige Kosten 21.636 € 28.684 €
Gesamtkosten pro Jahr 2.057.746 € 2.164.833 €
Auslastungsquote 91,58% 92,00%
Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Jahr 6.691,86 € 7.191,39 €
Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Monat 557,65 € 599,28 €
Kosten je Einheit bei 91,58% / 92,00 % pro Jahr 7.307,04 € 7.816,73 €
Kosten je Einheit bei 91,58 % / 92,00% pro Monat 608,92 € 651,39 €
Elternanteil bei 91,58 % / 92,00% 152,81 € mtl. 162,85 €
Elternanteil Kosten je Stunde 38,06 € mtl. 39,85 €
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Elternanteil | gerundet auf volle € alt | gerundet auf volle € neu |
Zusätzliche Dienste je Stunde | 38,00 € mtl. | 40,00 € mtl. |
Krippe (halbtags) | 157,00 € mtl. | 159,00 € mtl. |
Krippe ( ¾ ) | 233,00 € mtl. | 239,00 € mtl. |
Krippe (ganztags) | 310,00 € mtl. | 319,00 € mtl. |
Hort | 81,00 € mtl. | 84,00 € mtl. |
Hort in den Ferien | 41,00 € mtl. | 43,00 € mtl. |
Hort freitags | 23,00 € mtl. | 24,00 € mtl. |
Hort Ferien wochenweise | 74,00 € mtl. | 78,00 € mtl. |
Betreuung bis 19 Uhr | 90,00 € mtl. | 90,00 € mtl. |
Früh-/Spätdienst je ½ Stunde U3 | 18,00 € mtl. | 20,00 € mtl. |
Früh-/Spätdienste je ½ Stunde Ü3 | 18,00 € mtl. | 18,00 € mtl. |
Elternanteil Mittagessen | 60,00 € Pauschale mtl. | 65,00 € Pauschale mtl. |
Die neue Entgeltordnung ist als Anlage beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
(Darstellung der zu erwartenden hauswirtschaftlichen Auswirkungen in Euro)
Beschluss führt zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen
(ankreuzen, falls zutreffend)
Ergebnishaushalt
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Dezernat | Produkt (Produktnummer und Bezeichnung) | ||
II | 365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder | ||
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Erträge (Spenden, Verwaltungsgebühren, Zuweisungen, Entgelte) | Euro | Aufwendungen (z. B. Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Personalaufwendungen) | Euro |
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Saldo Ergebnis: (Formel: Aufwendungen abzgl. Erträge; negativ = Belastung des Haushalts) |
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Investiver Finanzhaushalt
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Dezernat | Produkt (Produktnummer und Bezeichnung) | ||
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Einzahlungen (Zuweisungen, Beiträge) | Euro | Auszahlungen (z. B. Baumaßnahmen, Grundstücksankauf, Planungskosten für investive Maßnahmen, Anschaffung von Vermögensgegenständen) | Euro |
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Saldo Investitionstätigkeit: (Formel: Auszahlungen abzgl. Einzahlungen; negativ = Belastung des Haushalts) |
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Anmerkungen:
(Einzelheiten zu der Berechnung der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung auf der Grundlage der KGST-Vorgaben von 1,2 % der Baukosten), Berechnung der Abschreibungen, Auswirkungen auf den Stellenplan, Zinsberechnung mit dem kalkulatorischen Zinssatz (Info bei FD 20), Auszahlungen in den kommenden Jahren (z. B. bei Folgemaßnahmen oder langfristigen Baumaßnahmen), Beschreibung der Förderkulisse (von wem, welcher Zuweisungsprozentsatz, Aufteilung förderfähig – nicht förderfähig)
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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143,3 kB
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