Beschlussvorlage - BV/0326/17
Grunddaten
- Betreff:
-
Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur - Haushalt 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 56 Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur
- Zuständigkeit:
- Barbara Beyer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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Geplant
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Betriebsausschuss der Celler Zuwanderungsagentur
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Vorberatung
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05.12.2017
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Celle
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Entscheidung
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14.12.2017
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Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt den Haushaltsplan der Celler Zuwanderungsagentur mit Stellenplan und Budgetregeln für das Jahr 2018 in der beratenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Celler Zuwanderungsagentur erwartet für das Jahr 2018
- ordentliche Erträge in Höhe von 6.505.000 €
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.805.300 €
was ein rechnerisches Defizit von 300.300 € ergibt. Dieses wird im Jahr 2019 durch die Stadt Celle ausgeglichen.
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 6.172.200€ geplant, die Auszahlungen mit 6.503.700 €.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 7.961.000 €, die Auszahlungen 2.017.000 €.
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 0 €, die Auszahlungen bei 5.947.000 €.
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen, die Liquiditätskredite dürfen 1.000.000 € nicht übersteigen.
Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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129,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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93,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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51,5 kB
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4
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(wie Dokument)
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82,3 kB
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